各专业部、处室、教研组：

为贯彻执行我校“严明纪律，规范行为”的行为准则，本着“节约、规范、高效”的原则，进一步规范物资购置及业务报销工作，切实提高我校物资管理水平，现将物资采购相关流程告知如下。

一、本通知所称“物资”，是指利用学校资金购置的固定资产、教学（含技能训练）耗材、办公用品（含电脑打印配件、耗材等）、各类奖品等所有物资。

二、物资采购流程：

1、申报。使用部门或个人完整填写和呈报《安徽材料工程学校物资采购申请表》；

2、询价采购。总务处牵头，使用部门配合完成采购工作；

3、验收、领用与登记。供货单位所供货物一律交由总务处验收登记，申请使用部门到总务处指定地点登记领用；

4、报销。凭正式发票、安徽材料工程学校物资采购申请表、货物验收单三项材料齐全报销。报销“三不准”：发票无经办人签字不准报销，报销金额超过申请控制价不准报销，无验收清单不准报销。

                                                          特此通知

                                                         二〇一六年二月二十三日