安徽材料工程学校2015年度部门决算及三公经费决算公开

第一部分 安徽材料工程学校2015年度部门决算情况说明

一、部门主要职能
  1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。
  2、以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。
  3、按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。
  4、积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。
  5、与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。
二、部门决算单位构成
  从决算单位构成看，安徽材料工程学校2015年度部门决算指学校本级决算，无二级机构。
三、安徽材料工程学校2015年度部门决算说明
  （一）2015年度收入支出决算情况说明
  2015年度收入总计5047.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5047.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加2754.4万元，增长120%，主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。
  （二）2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计5047.1万元，其中：财政拨款收入5019.1万元，占99.5%；事业收入28万元，占0.5%。
  （三）2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计5047.1万元，其中：基本支出2812.9万元，占55.7%；项目支出2234.2万元，占44.3%。
  （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2015年度财政拨款收入总计5019.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5019.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2823.4万元，增长128.6%，主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。
  （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2015年度财政拨款支出5019.1万元，占本年支出的99.5%。与2014年相比，财政拨款支出增加2823.4万元，增长128.6%，主要原因：一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。
  2.财政拨款支出决算具体情况
  2015年度财政拨款支出年初预算为2282.3万元，支出决算为5019.1万元，完成年初预算的219.9%。决算数大于预算数的主要原因一是学校迁扩建项目的启动；二是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。其中基本支出2784.9万元，占55.5%；项目支出2234.2万元，占44.5%。具体情况如下：
  1）．“教育支出”2015年度决算4776.7万元，比2014年增加2636.7万元，增长123.2%，主要原因是我校推行“三位一体”（即质量提升工程、管理水平提升工程和文明创建）项目建设，加大学校实训基地建设、专业品牌建设及名师工作坊建设的投入。
  2）．“住房保障支出”2015年度决算242.4万元，比2014年增加86.9万元，增长56%，主要原因一是人员略有增加；二是工资提高造成住房公积金和提租补贴增加。其中：“住房公积金”决算209.3万元，“提租补贴”决算33.1万元，主要预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
  （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度财政拨款基本支出2784.9万元，其中人员经费1945.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费839.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
  （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  安徽材料工程学校2015年度没有政府性基金收入和支出。
四、名词解释
  （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表 ：
  1.安徽材料工程学校收入支出决算总表
  2.安徽材料工程学校收入决算表
  3.安徽材料工程学校支出决算表
  4.安徽材料工程学校财政拨款收入支出决算总表
  5.安徽材料工程学校一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  6.安徽材料工程学校一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.安徽材料工程学校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第二部分 安徽材料工程学校2015年度三公经费决算情况说明

一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表（单位：万元）
       项 目                    决算数
       合 计                     37.5
       因公出国（境）费            0
       公务接待费                 21.3
       公务用车购置及运行费         16.2
        其中：公务用车运行维护费    16.2
             公务用车购置费        0
二、2015年 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  安徽材料工程学校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.5万元，完成年初预算的75.6%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费为学校本级，无二级机构。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为21.3万元，完成年初预算的65.1%；公务车购置及运行维护费支出决算为16.2万元，完成年初预算的95.9%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少0万元，下降0%。
  （二）公务接待经费支出21.3万元，与2014年度决算相比，减少12.1万元，下降36.2%，下降的原因是严格执行财经纪律，严格控制接待范围和标准。2015年我单位国内公务接待共289批次，2365人次。主要用于接待学术教育、教学科研、校企合作方面，包括来宾食宿费、车辆租用费、会议室租赁费等支出。经费使用按照党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行省、市公务接待经费管理有关规定。
  （三）公务用车购置及运行费支出16.2万元，与2014年度决算相比，减少1.1万元，下降6.4%，下降的原因是控制出车等。其中：2015年我单位新购置公务用车0辆，购置费用0万元；公务用车运行费维护费16.2万元，包括燃修费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。用于保障学校日常公务活动等方面需要。2015年，我单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。
 
附表：8.安徽材料工程学校“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

安材.2015年度决算公开附表1-8.zip

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