安徽材料工程学校2017年度部门预算及三公经费预算公开

安徽材料工程学校2017年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

2、以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

3、按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

4、积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

5、与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。

二、部门预算单位构成  

根据以上工作职责，安徽材料工程学校内设五个处室（分别是党政办、教务处、学生处、后勤处和培训函授处）、五个专业部（分别是材料工程部、机电工程部、信息工程部、财经商贸部和现代农艺部）。

学校现任领导职数：校长1名，党委书记1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副校长2名，工会主席1名。学校核定事业编制324人，全校实有教职工262人，其中在编151人，借用10人，聘用101人。

三、2017年主要工作任务

1、进一步巩固常规管理成果，要持之以恒地抓常规管理不放松，不断加强学校教育教学内涵建设。

2、各专业部要根据“课堂教学改革实施方案”和“全员德育实施方案”，稳步、有力地推动教育教学改革。

3、加强师资队伍建设，严格按照学校制定的相关制度，努力提升教师的整体素质。

4、进一步加强校企合作、校校合作，根据实际，制定出相应制度，走出一条与企业、高校联合办学的成功之路。

5、以技能大赛为抓手，加强选拔与训练，力争技能大赛出好成绩。狠抓对口升学班的教育教学工作，营造奋发向上的学习氛围。

6、积极行动，努力争取，在市委、市政府的统一领导下，配合做好新校建设工作。

7、后勤工作要降本增效，开源节流，确保学校中心工作顺利开展。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，坚持财务公开，提高学校教育经费的使用效益。

8、加强舆论宣传工作，营造职业教育发展的良好氛围。充分利用电视、报刊、网络等多种渠道，积极宣传职业教育的地位与作用，宣传我校职业教育的成功经验，突出我校的办学成果在服务地方经济方面的重要作用。

9、全力以赴参与宁国争创全国文明城市工作中，并以此为契机积极争创全国文明单位。

10、举全校之力有序开展管理水平提升行动计划工作和职业学校质量提升工程项目建设工作。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况  

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算3499.0003万元，收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入（上级补助收入）。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算3499.0003万元，其中：一般公共预算拨款收入2834.3303万元，占81.01%；纳入专户管理的政府非税收入22.14万元，占0.63%；其他收入（上级补助收入）642.53万元，占18.36%。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算3499.0003万元，其中：基本支出2381.0003万元，占68.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出1118万元，占31.95%，主要用于中等职业教育质量提升工程项目等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算2834.3303万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：教育支出2300.0646万元，占81.15%；社会保障和就业支出246.5801万元，占8.70%；医疗卫生支出74.031万元，占2.61%；住房保障支出213.6546万元，占7.54%。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款2834.3303万元，其中：教育支出2300.0646万元，占81.15%；社会保障和就业支出246.5801万元，占8.70%；医疗卫生支出74.031万元，占2.61%；住房保障支出213.6546万元，占7.54%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2017 年财政拨款预算2300.0646万元，比2016年财政拨款预算增加335.4304万元，增长17.07%，增长原因主要是在编人员增加及工资正常晋级增加等。其中，“职业教育”预算1182.0646万元，主要用于保障学校正常教育运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算246.5801万元，比2016年财政拨款预算增加222.6921万元，增长932.23%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高、在职人员养老保险费用纳入等。其中：“事业单位离退休”预算18.7925万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生支出”2017年财政拨款预算74.031万元，比2016年财政拨款预算增加1.8114万元，增长2.51%，增长原因主要是在职人员增加等。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算213.6546万元，比2016年财政拨款预算增加33.5804万元，增长18.65%，增长原因主要是在职人员增加及工资正常晋级增加造成住房公积金数增加等。其中，住房公积金174.7246万元、提租补贴38.93万元，主要用于所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的公积金和提租补贴等支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出1716.3303万元，其中：工资福利支出1459.5491万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出33.8572万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助222.924万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位包括二级机构2017年机关运行经费（职业教育经费）财政拨款预算1846.7346万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额320万元。其中：政府采购货物预算300万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分  部门2017年部门预算表(见附件)

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2017年“三公”经费财政拨款支出预算表

安徽材料工程学校2017年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2017年“三公”经费财政拨款支出预算表                                    

（单位：万元）

项 目	预 算 数
合 计	35.95
因公出国（境）费
公务接待费	20.40
公务用车购置及运行费	15.55
其中：公务用车运行维护费	15.55
公务用车购置费

二、2017年 “三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2017年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费为部门汇总数。2017年，“三公”经费财政拨款预算数为35.95万元，比2016年预算减少0.75万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为20.40万元，公务用车购置及运行费支出预算为15.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2016年预算相同。经费使用严格按照省市党政机关因公临时出国经费管理有关规定执行。

（二）公务接待费支出20.40万元，比2016年预算减少0.43万元，下降2.10%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待学术教育、教学科研、校企合作等方面。经费使用按照党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行省、市公务接待经费管理有关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15.55万元，其中公务用车购置费0万元，与2016年预算相同。公务用车运行费维护费15.55万元，包括燃修费、修理费、过路过桥费、保险费等支出，比2016年预算减少0.32万元，下降2%，下降原因主要为进一步厉行公车节约，加强公车出行管理。

联系方式：安徽材料工程学校

政务公开电子邮箱：ahclgcxxc@163.com

附件下载：

附件1：安徽材料工程学校2017年部门收支预算总表.xls

附件2：安徽材料工程学校2017年部门收入预算总表.xls

附件3：安徽材料工程学校2017年部门支出预算总表.xls

附件4：安徽材料工程学校2017年部门财政拨款收支预算总表.xls

附件5：安徽材料工程学校2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

附件6：安徽材料工程学校2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

附件7：安徽材料工程学校2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls

附件8：安徽材料工程学校2017年“三公”经费财政拨款支出预算表.xls